AIのSkill.md

AI向け手順書

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name: expense-report
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  社内の経費精算システムを操作する際に使用する。
  「経費精算」「立替金の申請」「レシート提出」などの
  キーワードが出た場合にこのスキルを使うこと。
  経費の承認フローや上限確認が絡む場合は必ず参照する。
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# 経費精算スキル

## 目的
社員が立て替えた経費を、社内システム(ExpenseSystem)に
登録・申請するための手順を定義する。

## 前提条件
- ユーザーの社員IDが分かっていること
- 経費の領収書(画像またはPDF)がアップロードされていること
- 1件あたり10万円を超える場合は上長承認が別途必要

## 手順

1. アップロードされた領収書から以下を抽出する:
   - 日付
   - 金額
   - 支出目的(例:交通費、会議費、備品購入)

2. 金額が10万円を超える場合:
   - ユーザーに「上長承認が必要です」と伝える
   - 承認者のメールアドレスを確認する

3. ExpenseSystem APIを呼び出して申請を作成する:
   - エンドポイント: POST /api/expense/create
   - 必須パラメータ: employee_id, amount, category, date, receipt_url

4. 申請が完了したら、申請番号をユーザーに提示する

## 注意点
- 交通費は領収書がなくても申請可能(理由欄への記載で代替)
- 同日・同金額の重複申請がないか事前に確認すること
- カテゴリが不明な場合は必ずユーザーに確認する(推測で埋めない)

## 関連ファイル
- `categories.md` - 経費カテゴリの一覧と分類基準
- `approval-flow.md` - 承認フローの詳細
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