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(SD)第一弾 SAPー訓練「概要」

Last updated at Posted at 2019-03-13

:writing_hand_tone1:SAP 訓練目次
#1 定義
SDは sales and distributionの略で販売管理といいます。
流れは顧客から注文を受けて売上が計上されるまでです。

###1.1. 3つのステップ

  • 受注(VA01)---受注伝票
  • 出荷(VL01N)--出荷伝票
  • 請求(VF01)--請求伝票

###1.2.認定試験[SAP Certified Application Associate – Sales and Distribution, ERP 6.0 EHP7]

トピック アカデミー レギュラー
販売伝票(カスタマイズ) +++ TSCM60 SCM605
基本機能 (カスタマイズ) ++ TSCM60 SCM605
価格設定と条件テクニック ++ TSCM62 SCM620
共通機能 (カスタマイズ) ++ TSCM60 SCM605
TSCM62 SCM610
SCM615
SCM650
組織構造 ++ TSCM60 SCM600
SCM610
販売プロセス ++ TSCM60 SCM600
出荷プロセスとカスタマイズ++ TSCM60 SCM600
SCM610
請求プロセスとカスタマイズ++ TSCM60 SCM600
TSCM62 SCM615
マスタデータ ++ TSCM60 SCM600
利用可能在庫確認+ TSCM60 SCM600
SAP SD Learning homepage
中文 SD

#2.業務トランザクションの処理
##2.1得意先マスタ[T-code:XD01,XD02,XD03]
※HANA:XD01無効→BP

  • 得意先登録 第一画面
勘定グループ:受注先
会社コード:1000

販売組織:1000
流通チャネル:10
製品部門:10
  • 得意先登録 一般データ
ここでは一万文字を省略した:)
  • 得意先登録 会社コードデータ
勘定コード管理
統制勘定:140000(売掛金-国内)

##2.2受注管理 [T-code:VA01,VA02,VA03]

  • 受注伝票登録 第一画面
  • :point_right: 登録BAPI: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
  • :point_right: 変更BAPI: BAPI_SALESORDER_CHANGE
受注タイプ:OR(標準受注)
  • 受注伝票登録 概要
ここでは一万文字を省略した:)

##2.3出荷管理 [T-code:VL01N,VL02N,VL03N]

  • :point_right: 登録BAPI:BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS

##2.4請求管理 [T-code:VF01,VF02,VF03]

  • :point_right: 登録: BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE
  • :point_right: 取消: BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1

##2.5取引先機能

  • :point_right: 販売伝票:取引先「VBPA」

  • :point_right: 取引先機能コードの言語変換「TPAUM」

  • :point_right:結合条件: 内部(VBPA-PARVM)=内部(TPAUM-PARVW)
           検索項目: 外部(TPAUM-PABEZ)

  • :point_right:内部コード
    受注先  ⇒Z2
    請求先  ⇒RE
    営業員  ⇒VE
    受注担当 ⇒ZM
    出荷先  ⇒WE

  • :point_right:受注先

受注先(ユーザコード)『取引先:Z2』の得意先コード
受注先名(ユーザ名称)
⇒得意先マスタ: 一般データから受注先コードをキーとして名称1+名称2

発行担当者番号(VBAK-ERNAM)
発行担当者名
⇒個人 (アドレス管理)「ADRP」はユーザ名/アドレスキーの割当「USR21」と結合して取得した個人の氏名 (省略なし)

営業担当者番号『取引先:VE』の従業員番号(PERNR)
営業担当名
⇒HR マスタレコード: インフォタイプ 0001 (所属情報)「PA0001」のフォーマットされた従業員/応募者氏名「ENAME」

受注担当者番号『取引先:ZM』の従業員番号(PERNR)
受注担当者名
⇒HR マスタレコード: インフォタイプ 0001 (所属情報)「PA0001」のフォーマットされた従業員/応募者氏名「ENAME」

  • :point_right:請求先

請求先コード『取引先:RE』の得意先コード
請求先名称
⇒得意先マスタ: 一般データから請求先コードをキーとして名称1+名称2

請求担当者番号⇒
請求先コードをキーで得意先マスタ 取引先機能(KNVP)から取引先機能=『取引先:VE』の従業員番号(PERNR)
請求担当者名
⇒HR マスタレコード: インフォタイプ 0001 (所属情報)「PA0001」のフォーマットされた従業員/応募者氏名「ENAME」

  • :point_right:出荷先

出荷先コード『取引先:WE』の得意先コード
出荷先名称
⇒得意先マスタ: 一般データから出荷先コードをキーとして名称1+名称2

BPマスタ移行ツール
:writing_hand_tone1:SAP 訓練目次

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